Contrato federal · Empenho 2024NE000619 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGÃO 90027/2024, SOLICITAÇÃO DESPACHO DEMAT 2333570, AUTORIZAÇÃO PROADM 2333752, DESPACHO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender demandas da feff, pregão 90027/2024, solicitação despacho demat 2333570, autorização proadm 2333752, despacho defin 2335922, processo 23105.033454/20…. Valor global contratado: R$ 1.598,60. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23105.033454/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.598,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.598,60
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 350 A 380 G, CIRCUNFERÊNCIA 55 A 59 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 4, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFI C, TIPO OFICIAL | 10 | R$ 81,88 | R$ 818,80 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, COM MIOLO SUBSTITUÍVEL, MODELO PRO 6.0 | 10 | R$ 77,98 | R$ 779,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.598,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.598,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000619 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.598,60 · a liquidar R$ 1.598,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2150 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.598,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000619 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000619 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.033454/2024-70
valor global após o termo: R$ 1.598,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473217
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.