Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) DESTINADO AO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS CCA/UFPB/AREIA-PB, CONFORME PROCESSO 23074.088091/2023-…
CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA (CNPJ 50.002.164/0001-26) para: empenho de material permanente (material de tecnologia da informação e comunicação) destinado ao centro de ciências agrárias cca/ufpb/areia-pb, conforme processo 23074.088091/2023-44 e autorização superior. Valor global contratado: R$ 303,64. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB 153073
- Local da unidadeoficial
- AREIA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501104
- Fornecedoroficial
- ARKHAGGELOS COMERCIO LTDACNPJ 50.002.164/0001-26
- Processooficial
- 23074.088091/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 303,64
- Valor globaloficial
- R$ 303,64
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTE SAÍDA 20 A, TIPO CHAVEADA, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ | 4 | R$ 75,91 | R$ 303,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 303,64
- A liquidarcalculado
- R$ 303,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 30/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 303,64 · a liquidar R$ 303,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 351 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 303,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.088091/2023-44
valor global após o termo: R$ 303,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473239
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.