Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CÂMARA IP PARA VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 90301/2024 - UA…
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 41.010.629/0001-08) para: empenho referente a aquisição de material permanente câmara ip para videomonitoramento para atender as demandas do ifrn campus são paulo do potengi, conforme pregão 90301/2024 - uasg 158137.. Valor global contratado: R$ 18.228,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 41.010.629/0001-08
- Processooficial
- 23515.001642.2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.228,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.228,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DE FRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 42 | R$ 434,00 | R$ 18.228,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.228,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.228,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.228,00 · a liquidar R$ 18.228,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6879 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.228,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001642.2024-15
valor global após o termo: R$ 18.228,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473267
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.