Contrato federal · Empenho 2024NE000290 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A REVISÃO PROGRAMADA DE 40.000 KM DA VIATURA NISSAN FRONTIER, PLACA FIO-5C51,PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO DE USO DA CTL - PARATY - RJ, CONFORME DOCUMENTO S…
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DESTAQUE SEIKO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (CNPJ 13.372.227/0003-71) para: destina-se a revisão programada de 40.000 km da viatura nissan frontier, placa fio-5c51,para manutenção da garantia do equipamento de uso da ctl - paraty - rj, conforme documento sei 7935697. Valor global contratado: R$ 2.307,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- DESTAQUE SEIKO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE VEICULOS E PECAS LTDACNPJ 13.372.227/0003-71
- Processooficial
- 08122.000649/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.307,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.307,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVISÃO VEÍCULO - QUILOMETRAGEM | 1 | R$ 598,25 | R$ 598,25 |
| FILTRO COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 565,00 | R$ 565,00 |
| FILTRO SISTEMA REFRIGERAÇÃO,EXAUSTÃOFILTRO SISTEMA REFRIGERAÇÃO/EXAUSTÃO | 1 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| FILTRO SISTEMA REFRIGERAÇÃO,EXAUSTÃOFILTRO SISTEMA REFRIGERAÇÃO/EXAUSTÃO | 1 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| ARRUELA AUTOMOTIVA | 1 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE | 1 | R$ 247,00 | R$ 247,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 7 | R$ 62,25 | R$ 435,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.307,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.307,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000291 · 20/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 598,25 · a liquidar R$ 598,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000290 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.708,75 · a liquidar R$ 1.708,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17765 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.708,75
- 9823 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 598,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000290 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000649/2024-31
valor global após o termo: R$ 2.307,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473271
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.