Contrato federal · Empenho 2024NE001452 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE QUIMICA-FACET. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou CREATIVE LICITACOES LTDA (CNPJ 54.362.519/0001-49) para: aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda do departamento de quimica-facet. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este úl…. Valor global contratado: R$ 14.990,00. Vigência de 24/02/2025 a 24/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- CREATIVE LICITACOES LTDACNPJ 54.362.519/0001-49
- Processooficial
- 23086.075571/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.990,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 24/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 546 L, ALTURA 94,40 CM, LARGURA 166,50 CM , PROFUNDIDADE 69 CM, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V V, CARACTERÍ… | 5 | R$ 2.998,00 | R$ 14.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.998,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001452 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.998,00 · a liquidar R$ 2.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 704 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001452 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.075571/2024-86
valor global após o termo: R$ 14.990,00 · vigência até 24/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473323
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.