Contrato federal · Empenho 2024NE000384 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI CUIABÁ POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34 A…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou METTA FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 42.496.258/0001-70) para: para atender com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do dsei cuiabá por um período de 6 (seis) meses, por meio da execução das atas de registro de preços nº 34 a 55/2023, decorrentes do pregão eletrôni…. Valor global contratado: R$ 7.019,60. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- METTA FARMACEUTICA LTDACNPJ 42.496.258/0001-70
- Processooficial
- 25049.000713/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.019,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.019,60
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG | 12.712 | R$ 0,05 | R$ 635,60 |
| NITROFURANTOÍNANITROFURANTOÍNA, DOSAGEM 100 MG | 7.000 | R$ 0,36 | R$ 2.520,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 4.000 | R$ 0,91 | R$ 3.640,00 |
| CLORPROMAZINACLORPROMAZINA, DOSAGEM 100 MG | 700 | R$ 0,32 | R$ 224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.019,60
- A liquidarcalculado
- R$ 7.019,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000384 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.019,60 · a liquidar R$ 7.019,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004.317 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.019,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000384 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000713/2022-61
valor global após o termo: R$ 7.019,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.