Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, PE000032/2023, UASG 158009, DCTO SEI 3270192, PROCESSO 23411.018504/2024-25, CAMPUS PINHAIS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LUGATH COMERCIO LTDA (CNPJ 27.912.769/0001-32) para: atender despesas com máquinas e equipamentos energéticos, pe000032/2023, uasg 158009, dcto sei 3270192, processo 23411.018504/2024-25, campus pinhais.. Valor global contratado: R$ 6.250,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS 156154
- Local da unidadeoficial
- PINHAIS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119152
- Fornecedoroficial
- LUGATH COMERCIO LTDACNPJ 27.912.769/0001-32
- Processooficial
- 23411.018504/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.250,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 5 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 208/120 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ONDA SENOIDAL/ TRIFASICO/TIRISTORIZADO/LINEAR/, FREQÜÊNCIA 60 H… | 1 | R$ 6.250,00 | R$ 6.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.250,00 · a liquidar R$ 6.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 199 · emitida 18/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018504/2024-25
valor global após o termo: R$ 6.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473394
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.