Contrato federal · Empenho 2025NE000013 · Comprasnet Contratos
SRP 91800/2024 - MATERIAL ALIMENTO SECO DISCENTE - PROCESSO 23305.008430.2024-26 ENTREGA CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS CONFORME ART 55 LEI 8666/…
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.808.811/0001-25) para: srp 91800/2024 - material alimento seco discente - processo 23305.008430.2024-26 entrega conforme endereço do emitente acima - prazo de entrega de 20 dias conforme art 55 lei 8666/1993.. Valor global contratado: R$ 17.063,00. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
- Local da unidadeoficial
- SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
- Fornecedoroficial
- PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDACNPJ 08.808.811/0001-25
- Processooficial
- 23305.008430.2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.063,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.063,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E CHOCOLATE | 4.600 | R$ 1,72 | R$ 7.912,00 |
| LEITE SOJALEITE SOJA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, SABOR UVA, USO ORAL | 2.200 | R$ 2,66 | R$ 5.852,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 3.299 | R$ 1,00 | R$ 3.299,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.063,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.063,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 04/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.063,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.063,00
Faturas
- 44385 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.299,00
- 44394 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.077,62
- 44384 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.912,00
- 44399 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.774,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000013 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.008430.2024-26
valor global após o termo: R$ 17.063,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473404
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.