Contrato federal · Empenho 2024NE000251 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS AVANÇADO DE QUEDAS DO IGUAÇÚ, PE 90008/2024 -RONAN PLÁSTICOS LTDA, PROC. 23411.001503/2024-41, PROC. EXEC.…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RONAN PLASTICOS LTDA. (CNPJ 18.257.589/0001-73) para: para atender despesas com aquisição de material permanente para o campus avançado de quedas do iguaçú, pe 90008/2024 -ronan plásticos ltda, proc. 23411.001503/2024-41, proc. exec. 23411.021142/2024-50. Valor global contratado: R$ 2.365,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- RONAN PLASTICOS LTDA.CNPJ 18.257.589/0001-73
- Processooficial
- 23411.021142/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.365,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL MADEIRA PLASTICA, COMPRIMENTO 1,50 M CM, LARGURA 8,7 CM CM, ALTURA 0,70 M, ACABAMENTO MADEIRA PLÁSTICA ENCAPSULADA., COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA DA BASE EM PLÁSTIC… | 5 | R$ 473,00 | R$ 2.365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.365,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000251 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.365,00 · a liquidar R$ 2.365,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 059.136.444 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000251 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021142/2024-50
valor global após o termo: R$ 2.365,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473419
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.