Contrato federal · Empenho 2024NE000296 · Comprasnet Contratos
EEFFTO - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL AV. PRES. ANTÔNIO CARLOS, 6627 CAMPUS - PAMPULHA - BELO HORIZONTE - MG - CEP 31270-901
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 08.472.572/0001-85) para: eeffto - escola de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional av. pres. antônio carlos, 6627 campus - pampulha - belo horizonte - mg - cep 31270-901. Valor global contratado: R$ 2.965,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 08.472.572/0001-85
- Processooficial
- 23072.222414/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.965,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.965,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL BANNERPEDESTAL BANNER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 2,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPÉ BASE ARTICULADA E REGULAGEM ALTURA, HASTE T E | 20 | R$ 148,25 | R$ 2.965,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.965,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.965,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000296 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.965,00 · a liquidar R$ 2.965,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 40 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.965,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000296 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.222414/2024-25
valor global após o termo: R$ 2.965,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473424
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 20:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.