Contrato federal · Empenho 2024NE000257 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PERIFÉRICOS - TECLADO E MOUSE SEM FIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 90010/2024 E DESPACHO 38982006.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou A B F DE SOUSA SANTOS LTDA (CNPJ 45.530.189/0001-62) para: atender despesa com aquisição de conjunto de periféricos - teclado e mouse sem fio, conforme dispensa de licitação 90010/2024 e despacho 38982006.. Valor global contratado: R$ 55.726,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI 200390
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- A B F DE SOUSA SANTOS LTDACNPJ 45.530.189/0001-62
- Processooficial
- 08410.005216/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.726,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.726,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADORCONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR, COMPONENTES TECLADO E MOUSE MULTIMÍDIASEM FIO ABNT2(PORTUGUÊ S, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICASADICIONAIS RECEPTOR USB, BLOCO NUMÉRICO SEPARADO, 16 TEC… | 187 | R$ 298,00 | R$ 55.726,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.726,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.726,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000257 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.726,00 · a liquidar R$ 55.726,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 435 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.726,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000257 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.005216/2024-27
valor global após o termo: R$ 55.726,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473436
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.