Contrato federal · Empenho 2025NE000246 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 0004/2023: UASG 250042 - HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 11.637.221/0001-91) para: pregão: 0004/2023: uasg 250042 - hospital geral de bonsucesso //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045878667. Valor global contratado: R$ 23.322,00. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 11.637.221/0001-91
- Processooficial
- 33408.001431/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.322,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.322,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Publicaçãooficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI-HBC IGM, MÉTODO QUIMIOLUMINESCÊNCIA, APRESENTAÇÃO TESTE | 600 | R$ 14,85 | R$ 8.910,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI-HBS, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE | 1.200 | R$ 12,01 | R$ 14.412,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.322,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.322,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000246 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.322,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.322,00
Faturas
- 30352 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.322,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000246 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.001431/2024-45
valor global após o termo: R$ 23.322,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473453
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.