Contrato federal · Empenho 2024NE000324 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E.G.A REDE ELETRICA LTDA (CNPJ 50.889.102/0001-88) para: aquisição de materiais elétricos para sistemas de abastecimento de água, para suprir as necessidades de distrito sanitário especial indígena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 58.783,78. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- E.G.A REDE ELETRICA LTDACNPJ 50.889.102/0001-88
- Processooficial
- 25037.000021/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.783,78
- Valor globaloficial
- R$ 58.783,78
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIACHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 220 V, MATERIAL BÓIA POLIPROPILENO | 36 | R$ 33,99 | R$ 1.223,64 |
| POSTE FINALPOSTE FINAL, REFERÊNCIA EB35 38356 | 26 | R$ 1.547,99 | R$ 40.247,74 |
| PEÇA/ACESSÓRIO PÁRA-RAIOSPEÇA/ACESSÓRIO PÁRA-RAIOS, TIPO BASE PARA MASTRO, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO NOMINAL 2 POL | 38 | R$ 55,59 | R$ 2.112,40 |
| POSTE FINALPOSTE FINAL, TIPO POSTE SOLAR FOTOVOLTAICO, MATERIAL DO MASTRO AÇO GALVANIZADO , ALTURA DO MASTRO 6 M, TIPO DE LÂMPADA LED, TIPO DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTÁICO DE 110 W, TIPO BATERIA ESTACIONÁRIA SOLAR:… | 38 | R$ 250,00 | R$ 9.500,00 |
| PÁRA-RAIOS FRANKLINPÁRA-RAIOS FRANKLIN, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO NIQUELADO, ESTRUTURA TAMANHO MÉDIO COM QUATRO PONTAS, FIXAÇÃO ROSCA BSP INTERNA NO MASTRO, BITOLA DA ROSCA 1/2 POL | 38 | R$ 150,00 | R$ 5.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.783,79
- A liquidarcalculado
- R$ 58.783,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000324 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.783,79 · a liquidar R$ 58.783,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 381 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.783,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000324 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000021/2024-14
valor global após o termo: R$ 58.783,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473497
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.