Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO PAINEL. PREGÃO DLO 2023ARP033. RECURSO: OCC-CAPITAL. SOLICITAÇÃO: SLOP/EBA (RELAÇÃO ANEXO PROCESSO). PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.260860/2…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BEAUTYFLEX PERSIANAS E TOLDOS LTDA (CNPJ 29.939.110/0001-03) para: fornecimento e instalação de cortina tipo painel. pregão dlo 2023arp033. recurso: occ-capital. solicitação: slop/eba (relação anexo processo). processo de pagamento: 23072.260860/2024-38 prazo de entrega: 30(trinta) dias…. Valor global contratado: R$ 17.466,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BEAUTYFLEX PERSIANAS E TOLDOS LTDACNPJ 29.939.110/0001-03
- Processooficial
- 23072.271168/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.466,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.040,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL TECIDO, LARGURA 1,80 M, ALTURA 3,50 M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA SOLAR, FATOR ABERTURA 3%, ACIONAMENTO MANUAL, ESPESSURA 0,2 MM, TRILHO ALUMÍNIO, TIPO PAINEL | 164 | R$ 106,50 | R$ 17.466,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.466,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.466,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 18/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.466,00 · a liquidar R$ 17.466,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.105 · emitida 23/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.466,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000105 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.271168/2023-54
valor global após o termo: R$ 17.040,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473553
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.