Contrato federal · Empenho 2024NE002095 · Comprasnet Contratos
PROT.:110631(2778,27){SRP 5225/2024:}$ 949313 - FORTALECER A FORMAÇÃO DE TECNICOS JOVENS ASSENTAOS DE REFORMA AGRÁRIA PARADESENV. DE CONHECIMENTO....... PREGÃO 36/2023 DOC. SEI! 49…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.361.634/0001-70) para: prot.:110631(2778,27){srp 5225/2024:}$ 949313 - fortalecer a formação de tecnicos jovens assentaos de reforma agrária paradesenv. de conhecimento....... pregão 36/2023 doc. sei! 4976564.. Valor global contratado: R$ 2.778,27. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDACNPJ 46.361.634/0001-70
- Processooficial
- 23070.015462/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.778,27
- Valor globaloficial
- R$ 2.778,27
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDP, TIPO REVESTIMENTO FOLHA DE MADEIRA, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 625 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 474 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA EM MADEIRA MDP | 1 | R$ 578,33 | R$ 578,33 |
| GAVETEIRO FIXOGAVETEIRO FIXO, MATERIAL MDP, TIPO MADEIRA PRENSADA, TIPO REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 74 CM, LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONF… | 2 | R$ 1.099,97 | R$ 2.199,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.778,27
- A liquidarcalculado
- R$ 2.778,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002095 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.778,27 · a liquidar R$ 2.778,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 258 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.778,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002095 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.015462/2023-06
valor global após o termo: R$ 2.778,27 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473630
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.