Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 166/2024 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10695891000100-1-000156/2024, CON…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou SOUZA RIBEIRO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 41.818.239/0001-50) para: aquisição de materiais de limpeza e gêneros de alimentação para o iftm - campus uberlândia - contratação direta nº 166/2024 - id contratação pncp: 10695891000100-1-000156/2024, conforme solicitação de empenho n° 9/2024 -…. Valor global contratado: R$ 5.618,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SOUZA RIBEIRO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDACNPJ 41.818.239/0001-50
- Processooficial
- 23201.005577/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00166/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.618,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.618,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARCOLORAÇÃO: BRANCA, TIPO: CRISTAL | 60 | R$ 19,50 | R$ 1.170,00 |
| CAFÉAPRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, TORREFAÇÃO: PONTO DE TORRA MÉDIA | 200 | R$ 22,24 | R$ 4.448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.448,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.448,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.448,00 · a liquidar R$ 4.448,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33893 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.448,00
- 17012 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.005577/2024-22
valor global após o termo: R$ 5.618,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473653
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.