Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
- AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA - ADESÃO - PREGÃO Nº 90006/2024 - UASG 158161 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 21040001000130-1-000073/2024, CONFORME SOLIC…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou DELTACRUX LTDA (CNPJ 27.069.829/0001-05) para: - aquisição de projetor multimídia para o iftm - campus uberlândia - adesão - pregão nº 90006/2024 - uasg 158161 - id contratação pncp: 21040001000130-1-000073/2024, conforme solicitação de empenho n° 10/2024 - campus ub…. Valor global contratado: R$ 57.598,20. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DELTACRUX LTDACNPJ 27.069.829/0001-05
- Processooficial
- 23201.005801/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.598,20
- Valor globaloficial
- R$ 57.598,20
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 250 W, VOLTAGEM 100/ 240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, POTÊNCIA AUTOFALANTES… | 18 | R$ 3.199,90 | R$ 57.598,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.598,20
- A liquidarcalculado
- R$ 57.598,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.598,20 · a liquidar R$ 57.598,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4485 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.598,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.005801/2024-86
valor global após o termo: R$ 57.598,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473654
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.