Contrato federal · Empenho 2023NE000189 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SATELITE HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.882.364/0001-31) para: compra de material hospitalar.. Valor global contratado: R$ 297,50. Vigência de 08/11/2023 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- SATELITE HOSPITALAR LTDACNPJ 49.882.364/0001-31
- Processooficial
- 23156.001527/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,50
- Valor globaloficial
- R$ 297,50
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTESADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISHIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
| BOLSA TÉRMICABOLSA TÉRMICA, MATERIAL* POLÍMERO, COMPOSIÇÃO C/ GEL ATÓXICO, CAPACIDADE*CERCA 1000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* SELADA | 5 | R$ 49,50 | R$ 247,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,50
- A liquidarcalculado
- R$ 297,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000189 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,50 · a liquidar R$ 297,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 207 · emitida 08/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 297,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000189 · 08/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.001527/2023-88
valor global após o termo: R$ 297,50 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473660
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.