Contrato federal · Contrato 00049/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E ARTIGOS DE LABORATÓRIOS
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA (CNPJ 61.595.732/0001-66) para: aquisição de reagentes e artigos de laboratórios. Valor global contratado: R$ 1.989,28. Vigência de 24/02/2025 a 24/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDACNPJ 61.595.732/0001-66
- Processooficial
- 25209.000782/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.989,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.989,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 24/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃOROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, TAM… | 12 | R$ 91,44 | R$ 1.097,28 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 70 G/M2, APRESENTAÇÃOENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE,… | 20 | R$ 44,60 | R$ 892,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.989,28
- A liquidarcalculado
- R$ 1.989,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000419 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.989,28 · a liquidar R$ 1.989,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37524 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.989,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473664
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.