Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 01/2023 DA UASG N° 160292 PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DO CTG. PORTARIA N° 0852/2024 PROCESSO N° 23076.082933/2024-12.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 39.659.767/0001-62) para: carona em ata pregão n° 01/2023 da uasg n° 160292 para o departamento de engenharia mecânica do ctg. portaria n° 0852/2024 processo n° 23076.082933/2024-12.. Valor global contratado: R$ 1.990,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 39.659.767/0001-62
- Processooficial
- 23076.082933/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.990,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, ESPESSURA 25 MM, ALTURA 755 MM, ACABAMENTO BORDAS CANTOS ARREDONDADOS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO,… | 1 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.990,00 · a liquidar R$ 1.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1086 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.082933/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473665
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.