Contrato federal · Empenho 2024NE000787 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90021/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17383 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): [email protected]
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou API - TECH BOARD INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 18.820.783/0001-15) para: empenho do pregão 90021/2024 para atender ao pedido 17383 do curso de pós-graduação em ensino, é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- API - TECH BOARD INFORMATICA E MANUTENCAO LTDACNPJ 18.820.783/0001-15
- Processooficial
- 23069.186714/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR SINALDISTRIBUIDOR SINAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, CONECTOR ENTRADA HDMI 2.0, CONECTOR SAÍDA HDMI 2.0, RESOLUÇÃO 4K, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO, REFERÊNCIA FABRICANTE MATRIX HDMI 2.0 8X8 | 1 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000787 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 213 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000787 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000787 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186714/2024-92
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473791
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.