Contrato federal · Empenho 2024NE000760 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90027/20247 PARA ATENDER AO PEDIDO 17361 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS A PRODUTOS PARA SAÚDE (STRICTO SENSU). É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENT…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou E RODRIGUES LOCADORA DE VEICULOS (CNPJ 25.966.921/0001-34) para: empenho do pregão 90027/20247 para atender ao pedido 17361 do curso de pós-graduação em ciências aplicadas a produtos para saúde (stricto sensu). é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): pgcaps.uff@gmail.…. Valor global contratado: R$ 149,40. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- E RODRIGUES LOCADORA DE VEICULOSCNPJ 25.966.921/0001-34
- Processooficial
- 23069.185243/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149,40
- Valor globaloficial
- R$ 149,40
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEXANOHEXANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 86,18 G/MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C6H14 (N-HEXANO), TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE… | 3 | R$ 49,80 | R$ 149,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149,40
- A liquidarcalculado
- R$ 149,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000760 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,40 · a liquidar R$ 149,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5514 · emitida 13/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 149,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000760 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000760 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.185243/2024-03
valor global após o termo: R$ 149,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473796
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.