Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITA HOSPITALAR PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91073/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045186957. PROCESSO Nº 33433.152612/2024-21.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA (CNPJ 25.463.374/0001-74) para: aquisição de fita hospitalar para o hfse - órgão participante - pr 91073/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045186957. processo nº 33433.152612/2024-21.. Valor global contratado: R$ 69.705,60. Vigência de 10/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDACNPJ 25.463.374/0001-74
- Processooficial
- 33433.152612/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.705,60
- Valor globaloficial
- R$ 69.705,60
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 16.440 | R$ 4,24 | R$ 69.705,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.705,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.705,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.705,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.705,60
Faturas
- 39494 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.705,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 10/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.152612/2024-21
valor global após o termo: R$ 69.705,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.