Contrato federal · Empenho 2022NE000041 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA: 1317/2022 - UASG: 153102 - PORTARIA DE CRÉDITO: 977/2022 (DORC-PROPLAN)- PROCESSO SIPAC: 23076.061691/2022-88.
SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO DA UFPE. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou BIANCA MENDES CARNEIRO VINISKI para: dispensa eletrônica: 1317/2022 - uasg: 153102 - portaria de crédito: 977/2022 (dorc-proplan)- processo sipac: 23076.061691/2022-88.. Valor global contratado: R$ 20.000,00. Vigência de 09/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO DA UFPE. 153102
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BIANCA MENDES CARNEIRO VINISKIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23076.061691/2022-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01317/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2022
- Vigênciaoficial
- 09/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARBEIRO / CABELEIREIRO / MAQUIADORContratação de profissional especializado(a) na prestação de serviços de maquiagem para televisão para atender às demandas de gravações das Coordenações deprodução de conteúdo do Núcleo de TV e Rádios… | 100 | R$ 200,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000041 · 09/11/2022339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 01/2026 · emitida 06/01/2026 · PendenteR$ 2.600,00
- RECIBO · emitida 15/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
- 082025 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
- RECIBO 1 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- S/N · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 1 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000041 · 09/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.061691/2022-88
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473840
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.