Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
23824.001324/2024-52 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90185/2024 UASG 158322. TELEFONE FORNECEDOR: 23824.001324/2024-52. E-MAIL: [email protected]
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.442.524/0001-07) para: 23824.001324/2024-52 - dispensa de licitação 90185/2024 uasg 158322. telefone fornecedor: 23824.001324/2024-52. e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 26.925,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 09.442.524/0001-07
- Processooficial
- 23824.001324/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90185/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.925,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADEPORTAS 16 UN, ALTURA 1,93 M, LARGURA 1,38 M, PROFUNDIDADE 40 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM PITÃO PARA CADEADO, MA… | 15 | R$ 1.795,00 | R$ 26.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.925,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.925,00 · a liquidar R$ 26.925,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 368 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.001324/2024-52
valor global após o termo: R$ 26.925,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473843
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.