Contrato federal · Empenho 2024NE000387 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA APOIAR AO PAT (6450657) DAS AÇÕES N. 2 - SEDISC,…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de material de limpeza de produtos de higienização e material de expediente, para apoiar ao pat (6450657) das ações n. 2 - sedisc, conforme nota - 2024nc002534 - spo nº 3…. Valor global contratado: R$ 152,80. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 08779.001522/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152,80
- Valor globaloficial
- R$ 152,80
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO GLICERINA | 20 | R$ 6,80 | R$ 136,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO,TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 10 | R$ 1,68 | R$ 16,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152,80
- A liquidarcalculado
- R$ 152,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000387 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152,80 · a liquidar R$ 152,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 099 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 152,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000387 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001522/2024-15
valor global após o termo: R$ 152,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473906
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.