Contrato federal · Empenho 2024NE001588 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DOS ENDOSCÓPIOS PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90019/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0042947635. PROCESSO Nº…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNIVERSAL COMPANY LTDA (CNPJ 49.446.417/0001-71) para: aquisição de armário para armazenamento dos endoscópios para o hfse - dispensa de licitação - dl 90019/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0042947635. processo nº 33433.034350/2024-14.. Valor global contratado: R$ 23.760,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIVERSAL COMPANY LTDACNPJ 49.446.417/0001-71
- Processooficial
- 33433.034350/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.760,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOBILIÁRIO ESPECIAL USO HOSPITALARMOBILIÁRIO ESPECIAL USO HOSPITALAR, CAPACIDADE CARGA P/ CERCA 12 ENDOSCÓPIOS,TIPO ARMÁRIO, MODELO C/ MONITORAMENTO TEMPERATURA E UMIDADE, FORMATO PRESSÃODE AR POSITIVA E FILTRO ANTIMICROBIANO, CARACTE… | 2 | R$ 11.880,00 | R$ 23.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001588 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.760,00 · a liquidar R$ 23.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 139 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001588 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.034350/2024-14
valor global após o termo: R$ 23.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473919
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 23:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.