Contrato federal · Empenho 2024NE000937 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.021340.2024-21 – DISPENSA:98100/24 - AQUISIÇÃO DE ITENS (DICOM E PRD) - DISPENSA ELETRÔNICA (2024) - UGR 158571/GABINETE – DETAORC: 2024ND001627
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 46.491.524/0001-23) para: processo 23305.021340.2024-21 – dispensa:98100/24 - aquisição de itens (dicom e prd) - dispensa eletrônica (2024) - ugr 158571/gabinete – detaorc: 2024nd001627. Valor global contratado: R$ 22.590,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 46.491.524/0001-23
- Processooficial
- 23305.021340/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 98100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 45.180,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA PARA TOQUE TELACANETA PARA TOQUE TELA, MATERIAL METAL/BORRACHA, APLICAÇÃO DISPOSITIVO COMTELA SENSÍVEL AO TOQUE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 5 | R$ 780,00 | R$ 3.900,00 |
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNOSUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB,PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL SUP… | 1 | R$ 3.090,00 | R$ 3.090,00 |
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARApple iPhone 15 de 256 GB - Preto. | 3 | R$ 5.200,00 | R$ 15.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 780,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000937 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.810,00 · a liquidar R$ 21.810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000498 · 05/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780,00
Faturas
- 1441 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
- 738 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000937 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000937 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021340.2024-21
valor global após o termo: R$ 22.590,00 · vigência até 31/12/2024
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/12/2024
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE ACRESCER O VALOR DA CONTRATAÇÃO INICIAL PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DO ITEM 4.
valor global após o termo: R$ 22.590,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473920
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.