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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DENOMINADOS KIT DOS AGENTES INDÍGENAS DE SANEAMENTO A SEREM DESTINADOS AOS AISANS PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGE…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: aquisição de materiais permanentes e de consumo denominados kit dos agentes indígenas de saneamento a serem destinados aos aisans pertencentes ao distrito sanitário especial indígena médio rio purus. Valor global contratado: R$ 978,11. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
Local da unidadeoficial
LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
Fornecedoroficial
FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
Processooficial
25038.000378/2023-10
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00065/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 978,11
Valor globaloficial
R$ 978,11
Assinaturaoficial
13/02/2025
Publicaçãooficial
13/02/2025
Vigênciaoficial
13/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA DE 3,25 CM, CAPACIDADE CAÇAMBA 50 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR COR PRET…7R$ 139,73R$ 978,11

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 978,11
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 978,11

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000050 · 13/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 978,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 978,11

Faturas

  • 4544 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 978,11

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000050 · 13/02/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000378/2023-10

    valor global após o termo: R$ 978,11 · vigência até 31/12/2025

FornecedorFRONT COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 473937
Lido da fonte em
30/10/2026, 02:22
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 13:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.