Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM O PREGÃO/90008/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO COM VISTA ATENDER OS REBANHOS DA UNIDADE DE ENSINO,PESQUISA E…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou J. PEREIRA COMERCIO LTDA (CNPJ 54.427.210/0001-90) para: valor que se empenha para atender com o pregão/90008/2024 referente aquisição de ingredientes para fabricação de ração com vista atender os rebanhos da unidade de ensino,pesquisa e extensão deste ifpa/castanhal ,conforme…. Valor global contratado: R$ 8.218,50. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- J. PEREIRA COMERCIO LTDACNPJ 54.427.210/0001-90
- Processooficial
- 23051.016567/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.218,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.218,50
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 50 | R$ 164,37 | R$ 8.218,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.218,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.218,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000008 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.218,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.218,50
Faturas
- 000.000.007 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.218,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.016567/2024-02
valor global após o termo: R$ 8.218,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.