Contrato federal · Empenho 2024NE000115 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN. PROC.23466.000803.2024-78 E PR PREGÃO 58/2023, UASG 154…
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.708.580/0001-77) para: aquisição de materiais de consumo de tec. da informação para atender as demandas do campus natal - centro histórico do ifrn. proc.23466.000803.2024-78 e pr pregão 58/2023, uasg 154054-fufms.. Valor global contratado: R$ 11.970,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.708.580/0001-77
- Processooficial
- 23466.000803.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.970,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/ 1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS | 10 | R$ 188,00 | R$ 1.880,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA NAND FLASH, TRIM/SMART, WINDOWS XP/VISTA/ 7,… | 100 | R$ 100,90 | R$ 10.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.970,00 · a liquidar R$ 11.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1058 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000115 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000803.2024-78
valor global após o termo: R$ 11.970,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473955
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.