Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS ATRAVÉS DO PREGÃO 90021/2024 DA UASG 153103, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN CONFORME PROC. 23466.000744.2024-3…
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FRANCIELE ELETRO LTDA (CNPJ 47.646.580/0001-52) para: aquisição de eletrodomésticos através do pregão 90021/2024 da uasg 153103, visando atender as demandas do campus natal - centro histórico do ifrn conforme proc. 23466.000744.2024-38. Valor global contratado: R$ 2.890,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FRANCIELE ELETRO LTDACNPJ 47.646.580/0001-52
- Processooficial
- 23466.000744.2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.890,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 400 A 500 L, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUPLA AÇÃO, 2 PORTAS, TERMOSTATO PAINEL NO PA I | 1 | R$ 2.890,00 | R$ 2.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.890,00 · a liquidar R$ 2.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2025 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000744.2024-38
valor global após o termo: R$ 2.890,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473959
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.