Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO LIXO, COR VERMELHA, LARGURA 60, ALTURA 90 (APROXIMADAMENTE 100L), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, ESPESSURA 70, SOLICITAÇÃO 6/2025 C…
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou T O ISRAEL COMERCIO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 19.623.312/0001-80) para: despesa com aquisição de saco plástico lixo, cor vermelha, largura 60, altura 90 (aproximadamente 100l), características adicionais autoclavável, espessura 70, solicitação 6/2025 cogesust.. Valor global contratado: R$ 17.010,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- T O ISRAEL COMERCIO HOSPITALAR LTDACNPJ 19.623.312/0001-80
- Processooficial
- 25388.000266/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.010,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR VERMELHA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INSCRIÇÃO "RISCO BIOLÓGICO", ALTURA 90 CM, LARGURA 60 CM | 45 | R$ 378,00 | R$ 17.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.010,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.010,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.010,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.010,00
Faturas
- 000.000.405 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.010,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000266/2024-61
valor global após o termo: R$ 17.010,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473961
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 08:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.