Contrato federal · Empenho 2024NE002327 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 17602 GGO PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 34.238.351/0001-57) para: pedido siacompras 17602 ggo para aquisição de componentes de computador.. Valor global contratado: R$ 7.267,10. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 34.238.351/0001-57
- Processooficial
- 23069.190378/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.267,10
- Valor globaloficial
- R$ 7.267,10
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, PADRÃO UDIMM DDR4, FREQUÊNCIA 2666 MHZ 288-PINOS | 5 | R$ 145,00 | R$ 725,00 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.400 MHZ, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 9 | R$ 175,00 | R$ 1.575,00 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.400 MHZ, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 9 | R$ 398,00 | R$ 3.582,00 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.400 MHZ, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 9 | R$ 153,90 | R$ 1.385,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.267,10
- A liquidarcalculado
- R$ 7.267,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002327 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.267,10 · a liquidar R$ 7.267,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1708 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.582,00
- 1684 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.685,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002327 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.190378/2024-82
valor global após o termo: R$ 7.267,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 473971
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.