Contrato federal · Empenho 2024NE000088 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.091553/2024-72 MATERIAL DE CONSUMO - PORTARIA 1073/2024-DORC PREGÃO 13/2023 UASG 153080
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 24.348.443/0001-36) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.091553/2024-72 material de consumo - portaria 1073/2024-dorc pregão 13/2023 uasg 153080. Valor global contratado: R$ 149,50. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDACNPJ 24.348.443/0001-36
- Processooficial
- 23076.091553/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149,50
- Valor globaloficial
- R$ 149,50
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 20 CM | 13 | R$ 5,50 | R$ 71,50 |
| RÉGUA COMUMRÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 50 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO | 20 | R$ 3,90 | R$ 78,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149,50
- A liquidarcalculado
- R$ 149,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000088 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,50 · a liquidar R$ 149,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20866 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 149,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000088 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.091553/2024-72
valor global após o termo: R$ 149,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 474027
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.