Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (BANNER EM LONA) PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. P.E. 90007/2024 - UASG 158123 E PROCESSO 23225.000029/2024-58
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.581.468/0001-70) para: aquisição de material de divulgação (banner em lona) para o campus juiz de fora do ifsudestemg, conf. p.e. 90007/2024 - uasg 158123 e processo 23225.000029/2024-58. Valor global contratado: R$ 410,22. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.581.468/0001-70
- Processooficial
- 23225.000029/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410,22
- Valor globaloficial
- R$ 410,22
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 150 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMETO EM ILHÓIS | 18 | R$ 22,79 | R$ 410,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410,22
- A liquidarcalculado
- R$ 113,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 296,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410,22 · a liquidar R$ 113,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 296,27
Faturas
- 112 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 296,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.000029/2024-58
valor global após o termo: R$ 410,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 474029
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.