Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 01/2025 HOVET/DMV (DOC. Nº 208/2025 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou CRISTIANE M. OST (CNPJ 26.402.220/0001-35) para: material de consumo - of. nº 01/2025 hovet/dmv (doc. nº 208/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 8.124,40. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CRISTIANE M. OSTCNPJ 26.402.220/0001-35
- Processooficial
- 23082.000808/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.124,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.124,40
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA,TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", COMPONENTE ADI… | 5.000 | R$ 0,27 | R$ 1.350,00 |
| LÂMINA BISTURILÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 24, TIPO DESCARTÁVEL,ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 200 | R$ 31,10 | R$ 6.220,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIOMONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHAAGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/… | 360 | R$ 1,54 | R$ 554,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.124,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.124,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.124,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.124,40
Faturas
- 24 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.124,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.000808/2025-96
valor global após o termo: R$ 8.124,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 474036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.