Contrato federal · Empenho 2024NE001777 · Comprasnet Contratos
FERRAMENTAS DESTINADAS AO CURSO DE ZOOTECNIA - CAMPUS ARAPIRACA - PROC.: 23065.031556/2024-74. REQ.: 4486/2024.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou H Y A DE SOUSA COM E SERVICOS (CNPJ 17.679.661/0001-98) para: ferramentas destinadas ao curso de zootecnia - campus arapiraca - proc.: 23065.031556/2024-74. req.: 4486/2024.. Valor global contratado: R$ 332,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- H Y A DE SOUSA COM E SERVICOSCNPJ 17.679.661/0001-98
- Processooficial
- 23065.031556/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 332,00
- Valor globaloficial
- R$ 332,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARCO SERRAARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COR AMARELA, TRATAMENTO SUPERFICIAL OXIDADO, TAMANHO 12 POL | 3 | R$ 24,00 | R$ 72,00 |
| SERROTE PODASERROTE PODA, MATERIAL TUBO AÇO TEMPERADO, FORMATO TUBO CURVO, COMPRIMENTO LÂMINA 12"- 304 MM POL, APLICAÇÃO JARDINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 DENTES POR POLEGADA | 1 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 332,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001777 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 332,00 · a liquidar R$ 332,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001777 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001777 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.031556/2024-74
valor global após o termo: R$ 332,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 474565
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.