Contrato federal · Empenho 2025NE000186 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (1257,20) // AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LICITADO PELO PREGÃO 31/2023-UNB // REQ 135/2024 // MEMORANDO 6 (12291160)/ALM // 2025ND000267 // 2310…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.564.618/0001-10) para: c.custo: alm// prot: 1101100601 (1257,20) // aquisição de materiais diversos, licitado pelo pregão 31/2023-unb // req 135/2024 // memorando 6 (12291160)/alm // 2025nd000267 // 23106.006344/2025-14. Valor global contratado: R$ 1.257,20. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDACNPJ 39.564.618/0001-10
- Processooficial
- 23106.006344/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.257,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.257,20
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TEOR ATIVO 0,75% (P/P), FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 140 | R$ 8,98 | R$ 1.257,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.257,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.257,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.257,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.257,20
Faturas
- 891 · emitida 14/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.257,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000186 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.006344/2025-14
valor global após o termo: R$ 1.257,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 474830
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.