Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO EM ATENÇÃO A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO SRP Nº 10/2023 (UASG 158314) CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS E POLTRONAS) FORNECEDOR FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE…
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: emissão em atenção a homologação do pregão srp nº 10/2023 (uasg 158314) cujo objeto é a aquisição de mobiliários (cadeiras e poltronas) fornecedor fortline indústria e comércio de móveis ltda cnpj 08.368.875/0001-52 dado…. Valor global contratado: R$ 42.402,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE 158965
- Local da unidadeoficial
- ITAPIPOCA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306405
- Fornecedoroficial
- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
- Processooficial
- 23812.000953/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.402,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.402,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTU… | 39 | R$ 1.000,00 | R$ 39.000,00 |
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, DENSIDADE ESPUMA ASSENT… | 2 | R$ 1.701,00 | R$ 3.402,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.402,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.402,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.402,00 · a liquidar R$ 42.402,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127180 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.402,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.000953/2023-13
valor global após o termo: R$ 42.402,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 474868
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.