Contrato federal · Empenho 2024NE000216 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PLACA DE COMANDO PARA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE TKE PARA O BLOCO DE EXTENSÃO DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - DISP. LIC. 90031/2023 - UG 1…

Name: Contrato 2024NE000216 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ALTA ELEVADORES LTDA (CNPJ 10.749.921/0001-05) para: empenho destinado a aquisição de placa de comando para plataforma de acessibilidade tke para o bloco de extensão do ifes campus vila velha - ano 2024 - disp. lic. 90031/2023 - ug 158427.. Valor global contratado: R$ 2.145,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
Local da unidadeoficial: VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
Fornecedoroficial: ALTA ELEVADORES LTDACNPJ 10.749.921/0001-05
Processooficial: 23187.003657/2024-79
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90031/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.145,00
Valor globaloficial: R$ 2.145,00
Assinaturaoficial: 27/12/2024
Vigênciaoficial: 27/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA/COMPONENTE ELEVADORPLACA DE COMANDO SH ST VTC - ORTOBRAS	1	R$ 2.145,00	R$ 2.145,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.145,00
A liquidarcalculado: R$ 2.145,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000216 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.145,00 · a liquidar R$ 2.145,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4656 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.145,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000216 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003657/2024-79
valor global após o termo: R$ 2.145,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorALTA ELEVADORES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 474879
Lido da fonte em: 17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 04:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.