Contrato federal · Empenho 2024NE000695 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO PARA ATENDER O CAMPUS DE CACOAL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA (CNPJ 47.719.201/0001-07) para: aquisicao de material eletrico/eletronico para atender o campus de cacoal. Valor global contratado: R$ 1.826,28. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDACNPJ 47.719.201/0001-07
- Processooficial
- 23118.017369/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.826,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.826,28
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA ASPIRALADAMANGUEIRA ASPIRALADA, MATERIAL POLIETILENO, BITOLA 3/4 POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL CORRUGADA | 12 | R$ 39,69 | R$ 476,28 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO CORRUGADO, BITOLA 3/4 POL, COR AMARELA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 10 | R$ 76,00 | R$ 760,00 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL 1/2 POL | 10 | R$ 59,00 | R$ 590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.826,28
- A liquidarcalculado
- R$ 1.826,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000695 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.826,28 · a liquidar R$ 1.826,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3587 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.826,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000695 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000695 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017369/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.826,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 474902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.