Contrato federal · Empenho 2024NE000188 · Comprasnet Contratos
ATENDER O PREGÃO Nº 14/2023 COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS COMUNS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 8/2024-CX-COAD…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou JOSE CARLOS ROSSI (CNPJ 37.395.740/0001-84) para: atender o pregão nº 14/2023 com aquisições de materiais diversos comuns para suprir as necessidades de instalação, reforma e manutenção predial, conforme solicitação 8/2024-cx-coads/cx-dirad/cx-dirge/cx-ifms alusivo ao p…. Valor global contratado: R$ 3.560,60. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- JOSE CARLOS ROSSICNPJ 37.395.740/0001-84
- Processooficial
- 23347.011712.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.560,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.560,60
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA ACRÍLICACHAPA ACRÍLICA, COMPRIMENTO 2.000 MM, LARGURA 1.000 MM, ESPESSURA 3 MM, COR AZUL | 10 | R$ 26,06 | R$ 260,60 |
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO ENCAIXE DE CRACHÁS DE CO… | 10 | R$ 330,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.560,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.560,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000188 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.560,60 · a liquidar R$ 3.560,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 145 · emitida 15/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 260,60
- 146 · emitida 15/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000188 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011712.2024-14
valor global após o termo: R$ 3.560,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 474903
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.