Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS QUE INCLUAM INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DA COO…
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou W SANTOS CHAVES (CNPJ 21.860.768/0001-05) para: empenho destinado a cobrir despesas com serviços que incluam instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos aparelho de ar condicionados da sede da coordenação.. Valor global contratado: R$ 34.000,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- W SANTOS CHAVESCNPJ 21.860.768/0001-05
- Processooficial
- 08744.001013/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.000,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)1.1. Instalação/Desinstalação de aparelhos de condicionadores de ar de 7.000 BTUs a 9.000 BTUs na sede da Coordenação Regional Vale do Javari. A empresa vencedora deverá tomar todos os procedimentos n… | 984.979 | R$ 3.451,85 | R$ 34.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 31/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.000,00 · a liquidar R$ 34.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 442 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.259,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.001013/2024-90
valor global após o termo: R$ 34.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 474915
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.