Contrato federal · Contrato 00088/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (MÁSCARAS E PANO MULTIUSO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.692.391/0001-00) para: aquisição de materiais descartáveis (máscaras e pano multiuso) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 13.525,90. Vigência de 14/10/2024 a 14/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.692.391/0001-00
- Processooficial
- 23069.182892/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.866,50
- Valor globaloficial
- R$ 13.525,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.571,68
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 14/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 75% RYON, 25% ACRÍLICO E LÁTEX, COMPRIMENTO 300 M,LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, TIPO BOBINA, ANTIBACTÉRIA | 200 | R$ 67,07 | R$ 13.414,00 |
| MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERALMÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL FIBRA DE POLIÉSTER, TIPO FIXAÇÃO TIRAELÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMPO AJUSTE NASAL EM ALUMÍNIO | 15 | R$ 7,46 | R$ 111,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.858,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.858,22
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000047 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.763,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.763,30
- 2025NE000191 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94,92
Faturas
- 3380 · emitida 25/10/2025 · PagoR$ 94,92
- 3354 · emitida 05/09/2025 · PagoR$ 1.850,20
- 3343 · emitida 29/08/2025 · PagoR$ 1.339,80
- 3222 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.573,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 07/11/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 88/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (MÁSCARAS E PANO MULTIUSO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 13.525,90 · vigência até 14/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 474955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.