Contrato federal · Empenho 2025NE000376 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA - ICA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE RE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do curso de medicina veterinária - ica. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 2…. Valor global contratado: R$ 113,35. Vigência de 25/02/2025 a 25/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23086.005031/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113,35
- Valor globaloficial
- R$ 113,35
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 25/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO* PARA COLORAÇÃO DE LEUCÓCITOS, ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO,COMPONENTES ÁCIDO ACÉTICO E VIOLETA GENCIANA (TURK) | 1 | R$ 23,53 | R$ 23,53 |
| CORANTECORANTE, TIPO CONJUNTO CORANTE HEMATOLÓGICO PANÓTICO RÁPIDO, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO0,1% DE CICLOHEXADIENOS,0,1% DE AZOBENZOSULFÔNICO S… | 2 | R$ 44,91 | R$ 89,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 113,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000376 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113,35
Faturas
- 1411 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000376 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.005031/2025-16
valor global após o termo: R$ 113,35 · vigência até 25/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 474998
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.