Contrato federal · Empenho 2025NE000012 · Comprasnet Contratos
SRP 93920/2024 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DO CAMPUS AVARÉ. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO CAMPUS AVARÉ - SRP 93920/2024 (UASG 158582) - PROCES…
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA (CNPJ 28.425.210/0001-40) para: srp 93920/2024 - aquisicao de alimentos para alunos do campus avaré. aquisição de alimentos para alunos do ensino médio/técnico campus avaré - srp 93920/2024 (uasg 158582) - processo original 23438.001308.2024-13 (fps co…. Valor global contratado: R$ 6.963,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDACNPJ 28.425.210/0001-40
- Processooficial
- 23438.001308.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93920/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.963,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.963,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Publicaçãooficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL | 20 | R$ 11,90 | R$ 238,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 500 | R$ 12,20 | R$ 6.100,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 500 | R$ 1,25 | R$ 625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.963,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.963,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 12/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.963,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.963,00
Faturas
- 5498 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.963,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000012 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001308.2024-13
valor global após o termo: R$ 6.963,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475049
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.