Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS,INSUMOS E MATERIAIS(EXCETO PAPEL).
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM GOIÁS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WEBDOC LOCACOES LTDA (CNPJ 05.506.933/0001-79) para: prestação de serviços de impressão,cópia e digitalização de documentos com fornecimento de todos os equipamentos,insumos e materiais(exceto papel).. Valor global contratado: R$ 63.320,04. Vigência de 10/04/2019 a 10/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM GOIÁS 250021
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- WEBDOC LOCACOES LTDACNPJ 05.506.933/0001-79
- Processooficial
- 25005.002612/2018-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 63.320,04
- Valor globaloficial
- R$ 63.320,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 316.600,20
- Assinaturaoficial
- 10/04/2019
- Publicaçãooficial
- 12/04/2019
- Vigênciaoficial
- 10/04/2019 a 10/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 1 | R$ 3.291,00 | R$ 3.291,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 1 | R$ 4.993,66 | R$ 4.993,66 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 1 | R$ 19.764,00 | R$ 19.764,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 1 | R$ 35.271,38 | R$ 35.271,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152.373,38
- A liquidarcalculado
- R$ 7.473,52
- Liquidadocalculado
- R$ 3.626,48
- Pagocalculado
- R$ 134.436,18
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800065 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800004 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800158 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.100,00 · a liquidar R$ 7.473,52 · liquidado R$ 3.626,48 · pago R$ 0,00
- 2022NE000006 · 13/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 49.784,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.947,16
- 2022NE000037 · 06/05/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.253,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.253,35
- 2023NE000052 · 20/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.245,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.245,16
- 2023NE000006 · 18/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
- 2021NE000012 · 18/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 45.990,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.990,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 10/03/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INDISPONIBLIDADE DEINTERESSE PÚBLICO, RENEGOCIAR, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, OS PREÇOS CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 63.320,04 · vigência até 10/04/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 06/04/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCIND DE IMPRESSÃO.
valor global após o termo: R$ 63.320,04 · vigência até 10/04/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 07/04/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ESTABELECER O NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 10/04/2019, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO NECESSÁRIOS DA…
valor global após o termo: R$ 63.320,04 · vigência até 10/04/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 29/03/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2019, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 10/04/2019. DESTINADO A SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO NECESSÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA…
valor global após o termo: R$ 63.320,04 · vigência até 10/04/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47511
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.