Contrato federal · Empenho 2024NE000221 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE CAFÉS 500G PARA O IFCE CAMPUS IGUATU- CONFORME PE:90003/2024(158320)-CONTATO FORNECEDOR-(88) 9.81182364-DADOS BANCARIOS:001/1409-5/40.95…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou A T FARIAS DE SOUZA (CNPJ 46.100.059/0001-52) para: empenho referente a aquisição de pacotes de cafés 500g para o ifce campus iguatu- conforme pe:90003/2024(158320)-contato fornecedor-(88) 9.81182364-dados bancarios:001/1409-5/40.956-1. processo sei: 23266.004214/2023-34.. Valor global contratado: R$ 14.670,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- A T FARIAS DE SOUZACNPJ 46.100.059/0001-52
- Processooficial
- 23266.004214/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.670,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPOSUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 900 | R$ 16,30 | R$ 14.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.670,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.670,00 · a liquidar R$ 14.670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000221 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.004214/2023-34
valor global após o termo: R$ 14.670,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475494
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.