Contrato federal · Empenho 2024NE000307 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFNMG, CAMPUS PORTEIRINHA. DISPENSA 90054/2024. SOLICITANTE: PATRÍCIA SANTOS COSTA. OFÍCIO 40…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.905.288/0001-09) para: aquisição de materiais e equipamentos esportivos para atendimento das necessidades do ifnmg, campus porteirinha. dispensa 90054/2024. solicitante: patrícia santos costa. ofício 40 dg/por/ifnmg - sei 2031892. Valor global contratado: R$ 17.382,20. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.905.288/0001-09
- Processooficial
- 23414.002586/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.382,20
- Valor globaloficial
- R$ 17.382,20
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL LÁTEX, PESO CHEIA 570 A 650 G, CIRCUNFERÊNCIA 75 A78 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO SUBSTITUÍVEL/CHANCELA RESPECTIVAFEDERAÇÃO | 1 | R$ 17.382,20 | R$ 17.382,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.382,20
- A liquidarcalculado
- R$ 17.382,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000307 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.382,20 · a liquidar R$ 17.382,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4598 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.382,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000307 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002586/2024-66
valor global após o termo: R$ 17.382,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 475589
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.